| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 418455 | 001-002-0043559 | ₲ 17.596.320 | ₲ 16.760.913 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 418455 | 001-002-0047368 | ₲ 4.315.202 | ₲ 4.087.852 | 22-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 418455 | 001-002-0038502 | ₲ 1.215.160 | ₲ 1.143.520 | 14-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 418455 | 001-002-0036076 | ₲ 3.142.200 | ₲ 2.993.021 | 14-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 418455 | 001-002-0038501 | ₲ 1.842.870 | ₲ 1.750.455 | 01-12-2022 | Ver Detalle del Pago |