Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0043559
Monto de la Factura
₲ 17.596.320
Nro. Solicitud de Transferencia
200961
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.760.913
Retención DNCP
₲ 65.023
Retención IVA
₲ 251.376
Retención Renta
₲ 502.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
63/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219907
Monto Contrato
₲ 28.111.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.735.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.735.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA LA ARMADA - SBE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3