| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 418409 | 001-001-0008250 | ₲ 315.000 | ₲ 627.136 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago |