Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008250
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.136
Retención DNCP
₲ 1.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219889
Monto Contrato
₲ 315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, COLCHONES Y OTROS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6