| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418268 | 001-002-0050068 | ₲ 11.234.600 | ₲ 10.698.865 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |