Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0050068
Monto de la Factura
₲ 11.234.600
Nro. Solicitud de Transferencia
217103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.865
Retención DNCP
₲ 41.481
Retención IVA
₲ 163.162
Retención Renta
₲ 320.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223205
Monto Contrato
₲ 11.234.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.698.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.698.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1