| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418048 | 001-001-0006026 | ₲ 561.100 | ₲ 558.481 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418048 | 001-002-0000109 | ₲ 5.480.540 | ₲ 5.206.565 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |