Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000109
Monto de la Factura
₲ 5.480.540
Nro. Solicitud de Transferencia
203056
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.206.565
Retención DNCP
₲ 20.050
Retención IVA
₲ 93.885
Retención Renta
₲ 155.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221260
Monto Contrato
₲ 113.616.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.660.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.660.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2