| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418042 | 001-001-0050261 | ₲ 2.345.862 | ₲ 2.207.564 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418042 | 001-001-0050260 | ₲ 2.405.862 | ₲ 2.264.025 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418042 | 001-001-0050259 | ₲ 1.671.808 | ₲ 1.573.247 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418042 | 001-001-0050258 | ₲ 2.507.712 | ₲ 2.359.871 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418042 | 001-001-0050257 | ₲ 1.945.918 | ₲ 1.831.197 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418042 | 001-001-0050256 | ₲ 2.918.877 | ₲ 2.746.795 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |