Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050258
Monto de la Factura
₲ 2.507.712
Nro. Solicitud de Transferencia
213829
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.871
Retención DNCP
₲ 8.845
Retención IVA
₲ 68.392
Retención Renta
₲ 68.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222838
Monto Contrato
₲ 13.796.039
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.982.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.982.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1