| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418023 | 001-001-0001070 | ₲ 2.632.425 | ₲ 2.477.232 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418023 | 001-001-0001069 | ₲ 2.087.886 | ₲ 2.021.454 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418023 | 001-001-0001067 | ₲ 8.958.225 | ₲ 8.430.097 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |