Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 8.958.225
Nro. Solicitud de Transferencia
186022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.430.097
Retención DNCP
₲ 31.598
Retención IVA
₲ 244.315
Retención Renta
₲ 244.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220879
Monto Contrato
₲ 13.678.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.928.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.928.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para el Comando del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2