| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-001-0002484 | ₲ 1.342.500 | ₲ 1.299.784 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-001-0002467 | ₲ 2.237.500 | ₲ 2.166.307 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |