Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002467
Monto de la Factura
₲ 2.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
205267
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.307
Retención DNCP
₲ 8.136
Retención IVA
Retención Renta
₲ 61.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223318
Monto Contrato
₲ 17.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.184.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.184.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4