| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 417713 | 001-001-0010759 | ₲ 17.514.700 | ₲ 16.482.129 | 04-10-2022 | Ver Detalle del Pago |