Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010759
Monto de la Factura
₲ 17.514.700
Nro. Solicitud de Transferencia
142848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.482.129
Retención DNCP
₲ 61.779
Retención IVA
₲ 477.674
Retención Renta
₲ 477.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
53/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217755
Monto Contrato
₲ 17.514.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.482.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.482.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL COMIM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3