| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 417126 | 001-003-0001417 | ₲ 18.510.000 | ₲ 17.418.752 | 04-10-2022 | Ver Detalle del Pago |