Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001417
Monto de la Factura
₲ 18.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.418.752
Retención DNCP
₲ 65.290
Retención IVA
₲ 504.818
Retención Renta
₲ 504.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
49/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217560
Monto Contrato
₲ 18.511.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.418.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.418.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑOS DE PVC PARA EL COMIM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3