| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416464 | 001-002-0003375 | ₲ 12.321.802 | ₲ 11.595.376 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416464 | 001-002-0003374 | ₲ 8.212.209 | ₲ 7.728.062 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416464 | 001-002-0003373 | ₲ 4.289.106 | ₲ 4.036.243 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416464 | 001-002-0003372 | ₲ 5.745.449 | ₲ 5.406.729 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416464 | 001-002-0003371 | ₲ 16.723.853 | ₲ 15.737.905 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416464 | 001-002-0003370 | ₲ 3.844.296 | ₲ 3.617.658 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416464 | 001-002-0003369 | ₲ 13.201.933 | ₲ 12.423.618 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |