Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003375
Monto de la Factura
₲ 12.321.802
Nro. Solicitud de Transferencia
217438
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.595.376
Retención DNCP
₲ 43.462
Retención IVA
₲ 336.049
Retención Renta
₲ 336.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221506
Monto Contrato
₲ 330.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.082.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.082.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES Y BATERIAS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1