| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 416045 | 001-002-0000275 | ₲ 3.872.600 | ₲ 3.644.294 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 416045 | 001-002-0000274 | ₲ 4.965.500 | ₲ 4.672.761 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago |