Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000275
Monto de la Factura
₲ 3.872.600
Nro. Solicitud de Transferencia
136466
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.644.294
Retención DNCP
₲ 13.660
Retención IVA
₲ 105.616
Retención Renta
₲ 105.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218079
Monto Contrato
₲ 13.625.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.317.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.317.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416045
Nombre de la Licitación
CD Nº 40 "Adquisición de Productos de Papel y Cartón"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4