| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 415998 | 001-001-0026811 | ₲ 1.166.200 | ₲ 1.129.094 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 415998 | 001-001-0026619 | ₲ 1.166.200 | ₲ 1.129.094 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago |