Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026619
Monto de la Factura
₲ 1.166.200
Nro. Solicitud de Transferencia
138865
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.094
Retención DNCP
₲ 4.241
Retención IVA
₲ 31.805
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217565
Monto Contrato
₲ 2.335.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA 6TA DIVISION DE INFANTERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2