| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 415823 | 001-001-0001145 | ₲ 21.490.000 | ₲ 20.223.067 | 01-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 415823 | 001-001-0001123 | ₲ 122.330.000 | ₲ 115.118.091 | 01-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 415823 | 001-001-0001122 | ₲ 171.050.000 | ₲ 160.965.824 | 01-09-2022 | Ver Detalle del Pago |