Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 122.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.118.091
Retención DNCP
₲ 431.491
Retención IVA
₲ 3.336.273
Retención Renta
₲ 3.336.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
47/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216540
Monto Contrato
₲ 314.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.306.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.306.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PARA EQUIPAMIENTO DEL DESTACAMENTO NAVAL Y DE PREFECTURA "CAP ALFONZO" SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3