| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 415557 | 001-001-0028876 | ₲ 4.911.600 | ₲ 4.622.037 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 415557 | 001-001-0025601 | ₲ 1.442.866 | ₲ 1.396.956 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 415557 | 001-001-0025572 | ₲ 3.484.933 | ₲ 3.279.479 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |