Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028876
Monto de la Factura
₲ 4.911.600
Nro. Solicitud de Transferencia
95007
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.622.037
Retención DNCP
₲ 17.325
Retención IVA
₲ 133.953
Retención Renta
₲ 133.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220001
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.298.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.298.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1