| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 415515 | 001-001-0002704 | ₲ 1.894.965.600 | ₲ 1.834.929.644 | 17-11-2022 | Ver Detalle del Pago |