Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002704
Monto de la Factura
₲ 1.894.965.600
Nro. Solicitud de Transferencia
162777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.834.929.644
Retención DNCP
₲ 6.684.060
Retención IVA
Retención Renta
₲ 51.680.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-216462
Monto Contrato
₲ 1.894.965.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.929.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.929.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TIENDAS DE CAMPAÑA PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2