| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 415210 | 001-001-0000773 | ₲ 2.910.000 | ₲ 2.738.442 | 26-07-2022 | Ver Detalle del Pago |