Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 2.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.442
Retención DNCP
₲ 10.264
Retención IVA
₲ 79.364
Retención Renta
₲ 79.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR
RUC
514566-0
Número de Contrato
41/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214805
Monto Contrato
₲ 2.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.738.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.738.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415210
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3