| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 414434 | 001-001-0000138 | ₲ 52.030.000 | ₲ 48.962.594 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago |