Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 52.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125320
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.962.594
Retención DNCP
₲ 183.524
Retención IVA
₲ 1.419.000
Retención Renta
₲ 1.419.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
43/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215647
Monto Contrato
₲ 52.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.962.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.962.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMIM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3