| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413527 | 002-001-0001651 | ₲ 45.932.529 | ₲ 43.224.598 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413527 | 002-001-0001643 | ₲ 45.795.746 | ₲ 43.095.878 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413527 | 002-001-0001641 | ₲ 12.125.028 | ₲ 11.410.202 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago |