Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 45.932.529
Nro. Solicitud de Transferencia
83951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.224.598
Retención DNCP
₲ 162.017
Retención IVA
₲ 1.252.705
Retención Renta
₲ 1.252.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214060
Monto Contrato
₲ 373.979.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.891.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.891.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios para Vehículos y Maquinarias Livianas.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2