| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413498 | 001-001-0000390 | ₲ 30.720.000 | ₲ 28.908.916 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413498 | 001-001-0000385 | ₲ 30.000.000 | ₲ 28.231.364 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |