Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122853
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215453
Monto Contrato
₲ 60.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.140.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.140.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2