Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 413444 | 001-003-0001085 | 15621423 | ₲ 2.720.000 | ₲ 2.559.644 | 19-07-2022 | Ver Detalle del Pago |