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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001085
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. de Orden de Pago
3286
Fecha de Orden de Pago
19-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.559.644
IVA
₲ 247.273
Retención DNCP
₲ 9.594
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
₲ 74.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213747
Monto Contrato
₲ 2.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.717.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.559.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria