| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-001-0004865 | ₲ 6.222.792 | ₲ 5.855.929 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-001-0004834 | ₲ 1.650.500 | ₲ 1.600.984 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-001-0004831 | ₲ 5.196.900 | ₲ 4.890.522 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-001-0004804 | ₲ 25.818.731 | ₲ 24.296.599 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-004-0000201 | ₲ 3.567.125 | ₲ 3.356.827 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-004-0000192 | ₲ 24.398.983 | ₲ 22.960.551 | 04-08-2022 | Ver Detalle del Pago |