Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000192
Monto de la Factura
₲ 24.398.983
Nro. Solicitud de Transferencia
107234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.960.551
Retención DNCP
₲ 86.062
Retención IVA
₲ 665.427
Retención Renta
₲ 665.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215893
Monto Contrato
₲ 126.810.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.610.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.610.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA AUTOMOVILES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2