| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-002-0000162 | ₲ 2.340.000 | ₲ 2.228.905 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-002-0000161 | ₲ 11.700.000 | ₲ 11.144.529 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-004-0004757 | ₲ 17.160.000 | ₲ 16.345.309 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago |