Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004757
Monto de la Factura
₲ 17.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40599
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.345.309
Retención DNCP
₲ 63.410
Retención IVA
₲ 245.143
Retención Renta
₲ 490.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226336
Monto Contrato
₲ 105.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.300.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.300.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional