Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0084881 ₲ 262.469 ₲ 261.292 13-03-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0119756 ₲ 138.980 ₲ 138.358 11-03-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0098567 ₲ 138.980 ₲ 138.363 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0086688 ₲ 262.469 ₲ 261.306 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0107115 ₲ 138.980 ₲ 138.358 01-12-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0105026 ₲ 138.980 ₲ 138.358 01-12-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0101588 ₲ 138.980 ₲ 138.358 01-12-2023 Ver Detalle del Pago
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