Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0113578 ₲ 138.980 ₲ 138.358 31-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0112580 ₲ 138.980 ₲ 138.358 31-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-001-0070423 ₲ 295.640 ₲ 294.326 08-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-001-0070422 ₲ 295.640 ₲ 294.328 08-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-001-0070421 ₲ 138.980 ₲ 138.358 08-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-001-0070419 ₲ 138.980 ₲ 138.358 08-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-001-0011250 ₲ 295.640 ₲ 294.326 08-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0153149 ₲ 2.669.224 ₲ 2.530.886 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-002-0117419 ₲ 138.980 ₲ 138.358 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 412401 001-001-0010599 ₲ 138.980 ₲ 138.358 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
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