| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412378 | 002-001-0027827 | ₲ 2.015.000 | ₲ 2.006.117 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago |