Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0027827
Monto de la Factura
₲ 2.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162586
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.006.117
Retención DNCP
₲ 7.107
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219896
Monto Contrato
₲ 21.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.006.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412378
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección para el Personal de Mantenimiento del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional