| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412043 | 001-001-0002120 | ₲ 354.700.000 | ₲ 333.788.824 | 07-05-2024 | Ver Detalle del Pago |