Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002120
Monto de la Factura
₲ 354.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.788.824
Retención DNCP
₲ 1.251.124
Retención IVA
₲ 9.673.636
Retención Renta
₲ 9.673.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236072
Monto Contrato
₲ 458.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.788.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.788.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412043
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2022 Adquisición de Packs Quirúrgicos y Textiles para el Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional